ISO9001質量管理認證

ISO9001認證是服務于企業管理的，通過宣傳、學習、推進、改進的一個過程，使ISO質量管理體系真正成為公司的一個常規管理工具，通過體系的持續改進，不斷滿足公司發展的需要，使質量管理體系在持續改進中綻放出其提高管理效益、提升企業競爭力的無窮魅力。公司通過質量管理體系認證已近一年多，質量管理工作日趨規范。質量是企業生存之本，公司內部大力推進質量體系是希望通過管理體系在公司內部的有效運作，不斷優化工作流程，規范經營管理，在全員參與的基礎上，切實提高產品質量，提升公司的綜合競爭力，為了不斷改-進產品質量，提高質量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和其他相關方日益增長和不斷變化的需求與期望，必須堅持持續改進。

為使公司質量管理體系得到持續改進，鞏固提高，增強顧客對我們的信任度，一年來我們通過對實施的內審、管理評審特別是通過外審工作進行分析、調查，認真總結在推行質量管理體系實踐中質量管理體系對持續改進的要求，調查持續改進還存在哪方面問題，針對內審、管理評審，特別是外審中專家提出的寶貴意見，如何做好持續改進。對體系文件進行換版，使質量管理體系的工作流程、過程方法、質量保證能結合公司的生產實際，指導實踐，持續改進。

一、持續改進的概念

持續改進是增強滿足要求能力的循環活動，是一種螺旋上升的PDCA循環活動，強調持續是指"PDCA"循環后又開始新的一輪"PDCA"，如此"循環不斷"，永無止境。換句話說，持續改進是組織為達到其質量方針和目標，致力于不斷提高組織的有效性的過程;“持續”的涵義是指對過程的改進要逐步前進，持續改進反映了顧客增長的需求和期望并確保質量管理體系的動態發展。

(一)持續改進的范圍包括質量、效率等方面，而質量改進含產品質量、過程及質量管理體系有效性和效率的提高，它不限于對已發現或潛在的"不合格"采取糾正和預防措施，對于"合格"的方面也存在著改進的機遇，由于外界環境不斷變化，技術在發展，顧客的需求也不斷提高，滿足需求的能力也應不斷地增強，據此需要開展系列持續改進活動。

(二)通過對過程的改進實現改進，包括提高質量水平、減少浪費和提高效率。每個過程都存在改進的機會，據此，應對所有過程進行分析并不斷改進。同時，按優先次序排列過程，找出并做好主要過程。

(三)持續改進是質量管理體系的動力，改進質量管理體系旨在達到新水平，即在質量，服務和成本方面追趕歷史水平，不斷創新記錄，達到新的控制水平，而不是在原有水平上周而復始。

(四)糾正和預防的要求：公司對顧客滿意情況、內部審核過程和產品狀況的監視和測量、不合格品控制、持續改進等過程進行策劃，做出規定并組織實施，同時通過相關數據的記錄、收集和分析及適當的統計技術的應用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品的符合性、管理體系的符合性和持續改進管理體系的有效性。為使本公司質量管理體系不斷完善和促進持續改進，企管部應組織有關部門對已出現的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的重復發生。

公司通過內審及執行相應的糾正措施和預防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數據分析，更新質量方針、質量目標，促進質量管理體系的持續改進。

所有需改進的項目，經管理者代表批準后報總經理，調配適當的資源予以執行，為相關方創造更多的價值。

二、今年針對質量體系認證持續改進所做的工作

本公司按照GB/T1900l—2008標準，建立了質量管理體系確定過程形成文件，并對體系的實施、保持和改進作出規定，持續改進其有效性，增強顧客滿意度。

(一)根據管理評審報告中提出的加強體系文件的充分性、完整性要求，結合公司體系運行的實際情況，對體系文件使用中發現的問題進行了修改、換版，通過換版增強了體系文件的操作性，完善體系文件的充分性和完整性，實現了對體系文件的持續改進。

(二)為實施、保持質量管理體系，滿足顧客要求，增強顧客滿意度，達到運行管理體系所需的人力資源配置，建立符合體系要求的現代人力資源管理機制，為公司的全面、協調、可持續發展提供強有力的支持，結合公司實際，分別從人員招聘配置、培訓發展、績效管理、人才評價體系建設等方面制定了人力資源規劃以便使人力資源的提供不斷滿足企業發展的需要，并持續改進其有效性。

(三)為更好實現公司的年度質量目標，我們對公司年度質量目標進行分解，并得出部門的季度目標，并對過程進行監視和測量，以便及時發現影響目標實現的因素進行整改以確保滿足顧客的要求，持續改進過程的有效性。

通過今年第二季度對各部門各主要控制過程的監視和測量，各部門基本能按體系要求進行工作。通過內部審核前三天對審核小組的專項檢查，對內審員配置、審核計劃編制、各部門準備方面進行了監視測量，通過分析能保證內審過程實現策劃結果，事實也證明此次內審取得了不錯的效果。

存在的問題：根據監視測量的結果，如發現過程運行情況未達到預期效果時,由相關部門采取相應的糾正或糾正措施并進行驗證,具體按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》進行控制。

在過程監視和測量及其后采取的措施中，采用適當的統計技術，進行統計分析。

(四)預防措施預防措施

為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，企管部在今年組織有關部門識別和制定預防措施，并制作了《2011預防措施記錄匯總》預防內容主要涉及到銷售中潛在的影響顧客滿意度的因素、生產中可能產生不合格品因素、瀝青儲存中潛在的安全隱患進行了有針對性的培訓并制定相關的預防措施，通過跟蹤并記錄所采取預防措施的結果，對所采取預防措施評價是有效的。企管部下一步將對有效的預防措施，在相關文件中做出永久更改，持續改進有效性。

三、調查發現持續改進工作存在的問題

1.職責不清，工作流程不明確影響部門開展持續改進工作，如在監督審核中發現生產采購控制部與瀝青分公司在相關原料采購、計劃下達完成控制方面文件職責描述與實際工作不符。

2. 公司質量目標明確了公司工作要求和持續改進方向，公司質量方針提供了制定質量目標的基礎，公司質量方針中有“以科技求進步”的內容，但質量目標中設置與科技進步相對應的指標。

另外各部門在目標分解時主要根據各職能職責任務予以確立。但生產控制采購部的部門目標中卻有“出庫產品一次性合格率指標”明顯與現行體系文件中對部門職責描述不符合。

3.態度問題、部門管理松懈也是影響持續改進的重要因素，如通過內審發現仍有很多部門對各自部門的職責還有不夠清晰的地方，明顯對質量管理手冊以及相關程序、作業文件理解不夠，更談不上運用。

4.工作缺乏創新，一味循規蹈矩，缺少對現行作業指導文件的合理質疑也是影響持續改進的重要因素。

四、今后持續改進的方面

(一)完善公司質量目標、各部門分目標以明確工作要求和改進方向

(二)完善質量管理體系文件，特別對部門職責、工作流程按照公司實際情況進行相應改進。

(三)通過內部審核、日常考核考評檢查和外部對顧客調研調查數據，分析研究改進措施，尋求不斷改進的機會并安排實施改進活動。

(四)實施糾正和預防措施，實現不斷改進。

(五)根據管理評審中評價改進措施的效果，完善相關文件及流程實現不斷改進。

五、公司質量管理體系持續改進的幾點建議

針對質量管理體系持續改進存在的問題，建議從以下四個方面加強持續改進工作，確保體系的有效運行。

(一)端正貫徹質量管理體系的態度，提高對ISO9001質量體系認證標準的認識，實施全員質量管理。

從公司兩年體系運行來看，廣大干職員工對體系的了解和掌握已具備了一定的理論和實踐基礎，對推行體系有了較好的認識。但員工的素質和認識還遠遠不能達到質量管理的要求，還不能很好的將其運用到工作中去。如對各部門的職責還有不夠清晰的地方，對質量管理的認識普遍不夠系統和全面等，為此對如何運用其為企業管理服務還需做大量的工作。

(二)在今后的體系運行中，需要不斷加強培訓，提高全員對ISO9001質量體系認證標準的理解和認識，重點進行以下三個主要方面的培訓，一組織相關人員進行內審員外培，彌補因人員調動、離職等原因造成的專業人員缺乏，提高內審水平。二組織全員培訓，各部門每季度組織部門人員學習培訓，重點對各部門領導進行質量目標、部門職責、企業管理等方面培訓，不斷深化認識，提高管理效果。三對特殊崗位、生產崗位進行專業技能培訓，堅持全員參與，把質量管理貫徹到每一個工作環節中去，并把公司經營管理理念和要求充分融入質量管理的各個環節。

(三)把握ISO9001質量體系認證標準的精髓，制定切實可行的體系文件，確保其“系統化、持續化、可操作性”。精心策劃、制定和改進體系文件是實施質量管理體系有效性的關鍵。各部門應根據實際制定本部門具有可測量性的科學的質量目標;要落實各部門管理職責，修訂崗位人員的職責權限，完善相關工作流程，使每位員工都能按其職責權限展開工作;要建立持續改進的機制，隨時對不實用的文件進行修正，以確保文件的可操作性。

(四)強化監督考核機制，促進質量管理體系的有效運行。建立行之有效的質量監督機制，形成事事有人管，處處有考核的制度。對出現不符合在采取糾正和預防措施的同時，及時改進、完善相關制度、流程避免不符合情況再次出現;實施有效的內部審核，采取不定期的內審方式，及時發現體系運行中存在的問題，及時采取糾正措施，實現持續改進。

(五)建立“PDCA”管理模式，推動質量管理體系的持續改進。在全員質量管理的前提下，倡導對每一個項目、每一項工作推行“PDCA”(PLAN：策劃;DO：實施;CHECK：驗證;ACTION：改進)的循壞管理模式，通過質量方針、目標考核、經營過程的監視和測量、內部審核、數據分析、預防和糾正措施、管理評審等日常工作促進質量體系認證的持續改進。

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